為淨額報價加上增值稅
加稅模式：淨額 100，稅率 20%
- 淨額
- 100.00
- 增值稅
- 20.00
- 總額
- 120.00
淨額 100 的報價變為含稅總額 120，多出的 20 是在算術核對中單獨列示的增值稅。
🧾 增值稅計算器 – 加上或扣除增值稅
使用此免費增值稅計算器將增值稅添加到淨價中或從含增值稅總額中刪除增值稅。
輸入金額，選擇新增增值稅或刪除增值稅，然後提供適用的稅率。計算器立即顯示淨價、增值稅金額和總金額。
相同的百分比公式適用於不同的貨幣。在整個計算過程中，保持輸入和結果採用相同的貨幣。
🧮 增值稅和反向增值稅計算器
選擇是在淨價中添加增值稅還是從總價中提取增值稅。
輸入適用於特定產品、服務、位置和交易的 0% 到 100% 之間的費率。
💰
淨價
—
📊
增值稅金額
—
🧾
總價
—
📝 輸入有效金額和 0% 到 100% 的增值稅率即可查看結果。
估價免責聲明: 此計算器僅提供數學估算。增值稅率、免稅規定、供應地規則、開票、四捨五入、進項稅抵扣資格與申報要求各有不同。請向官方稅務機關或合格顧問確認適用的稅務處理。
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🔄 您要加上增值稅，還是從總額中扣除增值稅？
請依照已有金額的類型選擇模式。加上增值稅從淨額開始；扣除增值稅從已經含稅的總額開始。
| 您已有的金額 | 選擇 | 計算器求出 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| 增值稅前淨額 | 加上增值稅 | 增值稅額 + 含稅總額 | 準備報價或估算含稅價格 |
| 已含增值稅的總額 | 扣除增值稅 | 內含增值稅 + 原始淨額 | 核對含稅發票或從付款中分離增值稅 |
📚 淨額、增值稅額與總額是三個不同數值
💰 淨額
增值稅前的金額。在加稅模式中，這是您輸入的數值；在扣稅模式中，它由含稅總額反算得出。
📊 增值稅額
稅款部分。即使從已含增值稅的總額開始，它仍以淨額為基礎計算。
🧾 總額
包含增值稅的金額。在加稅模式中，這是計算結果；在扣稅模式中，這是您輸入的數值。
淨額 + 增值稅額 = 總額
⚠️ 為什麼扣除增值稅不等於直接減去稅率
增值稅百分比以淨額為基礎，而不是以較大的含稅總額為基礎。因此，從總額直接減去相同百分比會使用錯誤的基數。
錯誤的捷徑
120 − 120 的 20% = 96
正式計算
120 ÷ 1.20 = 100 淨額；120 − 100 = 20 增值稅
使用扣除增值稅模式，將含稅總額除以一加增值稅小數稅率。工具接著求出淨額，以及總額中已經包含的增值稅。
🏷️ 含增值稅價格與未含增值稅價格
未含增值稅
金額尚未包含增值稅。如果您已有此金額並需要含稅總額，請選擇加上增值稅。
含增值稅
顯示金額已經包含增值稅。如果需要將總額分為淨額和內含增值稅，請選擇扣除增值稅。
輸入前請確認顯示的是哪種價格。把含稅金額用於加稅模式，或把淨額用於扣稅模式，得到的是另一個問題的答案。
🌍 應該輸入哪個增值稅率？
請輸入適用於特定司法管轄區、產品或服務、客戶及交易的稅率。FigureNorth 不選擇國家、不取得即時稅率，也不判定法律分類。
零稅率與增值稅豁免並非同一概念
從數學上看，0% 稅率會產生零增值稅，但這不表示計算器已把交易歸類為零稅率或免稅。兩種分類可能具有不同的法律與申報後果。
計算器只依輸入稅率進行運算。必要時，請向官方機關或合格顧問確認標準稅率、較低稅率、零稅率、免稅或不在徵稅範圍內的處理。
🧾 報價與發票中的增值稅計算
- ✓ 為供應商或承包商的服務淨價加上增值稅。
- ✓ 核對報價中的增值稅額和含稅總額。
- ✓ 從含稅發票總額中分離淨額與內含增值稅。
- ✓ 核對淨額 + 增值稅是否與標示總額一致。
- ✓ 在報價不含增值稅時估算採購預算。
這是算術核對工具，不是發票合規工具。它不判斷增值稅是否應徵、可扣抵、適用反向徵收或已正確申報。
🔍 為什麼發票可能相差幾分錢，甚至更多
當發票採用不同的課稅基礎或捨入方法時，相同的標示稅率也可能產生不同的發票總額。
- • 稅款可能按每個項目分別捨入，而不是只對發票總額捨入一次。
- • 供應商可能在特定增值稅步驟之前或之後套用折扣或運費。
- • 一張發票可能包含標準稅率、較低稅率、零稅率或免稅項目。
- • 貨幣換算和供應商採用的精度可能改變顯示金額。
- • 多種增值稅率需要分項計算；本工具每次只接受一個稅率。
如需查明差異，請分別計算每個稅率組，並對照供應商聲明的捨入規則。本計算器不會自動模擬混合稅率發票。
🧮 使用正式計算器的增值稅範例
以下每個範例都呼叫與互動式工具相同的 calculateVat() 函式。
從含稅發票總額中扣除增值稅
扣稅模式：總額 120，稅率 20%
- 淨額
- 100.00
- 增值稅
- 20.00
- 總額
- 120.00
含稅總額 120 包含淨額 100 和增值稅 20。直接從 120 減去 20% 會錯誤地得到 96。
核對零稅率計算
加稅模式：淨額 75，稅率 0%
- 淨額
- 75.00
- 增值稅
- 0.00
- 總額
- 75.00
輸入稅率為 0% 時，增值稅為零，總額仍為 75。計算結果不判定零稅率在法律上是否適用。
➗ FigureNorth 使用的增值稅公式
加上增值稅
增值稅 = 淨額 ×（稅率 ÷ 100）
總額 = 淨額 + 增值稅
扣除增值稅
淨額 = 總額 ÷（1 + 稅率 ÷ 100）
增值稅 = 總額 − 淨額
正式函式保留 JavaScript 數值精度，內部不進行貨幣捨入。頁面將顯示結果格式化為兩位小數。
每次處理一個金額和一個使用者輸入稅率。數量、多行發票、折扣、運費、貨幣換算和混合增值稅率不會自動建模。
📚 方法、範圍、來源與審查
方法： 加稅模式用淨額乘以輸入稅率。扣稅模式用總額除以一加小數稅率，並計算總額中內含的增值稅。
計算版本： 增值稅計算器 V3
最近審查： 2026 年 8 月 15 日
方法參照： GOV.UK 增值稅計算指南
維護者： FigureNorth 編輯團隊
審查狀態： 已審查加上／扣除增值稅的算術和說明內容；不判定適用稅率及法律處理。
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❓ 常見問題解答
📊 淨額、增值稅額和總額有什麼差別？
淨額是增值稅前金額，增值稅額是稅款部分，總額是含增值稅金額。三者關係為：淨額 + 增值稅額 = 總額。
➕ 如何為淨價加上增值稅？
選擇加上增值稅，輸入淨額和稅率，計算器會傳回增值稅額和總額。稅率為 20% 時，淨額 100 會產生增值稅 20 和總額 120。
➖ 如何從含稅價格中扣除增值稅？
選擇扣除增值稅，輸入含稅總額和稅率。計算器用總額除以一加小數稅率求出淨額，再確認內含增值稅。
⚠️ 為什麼不能直接減去增值稅百分比？
因為增值稅按淨額計算，而總額較大且已經含稅。稅率為 20% 時，總額 120 包含淨額 100 和增值稅 20；從 120 減去 20% 會錯誤地得到 96。
🌍 FigureNorth 知道應適用哪個增值稅率嗎？
不知道。計算器接受 0% 至 100% 的稅率，但不選擇國家、不取得目前稅率，也不判定產品、服務、客戶或交易的法律處理。
0️⃣ 可以使用 0% 增值稅率嗎？
可以。輸入 0% 會得到零增值稅以及相同的淨額和總額。這個算術結果不會把交易歸類為零稅率或增值稅豁免。
🧾 本工具能處理多種增值稅率或混合稅率發票嗎？
不能在一次計算中處理。工具每次接受一個金額和一個稅率。請分別計算各稅率組，再將合計結果與發票比較。
🔍 為什麼發票可能相差幾分錢？
逐項捨入與整張發票捨入、折扣、運費、混合稅率、免稅項目、貨幣換算和供應商精度都可能造成差異。